Прогноз на май (сумма/разница), тыс. руб.

П_м4 = 3400 х 1,0 + 1100 х 0,8 + 300 х 0,05 = 4295

Δ(П_м4 – П_м3) = 4295 – 3895 = +400

Прогноз на июнь (сумма/разница), тыс. руб.

П_и4 = 1100 х 1,0 + 1800 х 0,8 + 1300 х 0,05 = 2605

Δ(П_и4 – П_и3) = 2605 – 1885 = 720

Выводы и действия:

– Перемены хорошие. Почему мы не знали о клиенте Ж?

– Точно ли А купит на сумму по 400 тыс. руб. в мае и июне?

– По состоянию на 5 апреля (начало месяца) мы ожидаем: в апреле -

1655, в мае – 3195 и в июле – 1885, а на 26 апреля (конец месяца) ожидаем: в апреле – 2550 (+890), в мае – 4295 (+1100) и в июне – 2605 (+720). В совокупности это радует. План на квартал (9000) уже (в конце апреля) выглядит легковыполнимым (наша сумма прогноза по кварталу – 9250).

Суммы по факту и по последнему прогнозу совпали: ожидали 2550 тыс. руб. – столько и получили.

5Прогноз продаж на май (сумма/разница), тыс. руб.

Пм5 = 3400 х 1,0 + 1100 х 0,8 + 300 х 0,05 = 4295

Δ(П_м5 – П_м4) = 4295 – 4295 = 0

Прогноз продаж на июнь (сумма/разница), тыс. руб.

П_и5 = 1100 х 1,0 + 1800 х 0,8 + 1300 х 0,05 = 2605

Δ(П_и5 – П_и4) = 2605–2605 = 0

Прогноз на июль

Выводы и действия:

По прежнему сценарию.

Развивать июль, работать над маловероятным заказом от клиента В на 1 млн руб. в июне и в июле и т. д.